1.根据审核无误的原始凭证及时、准确编制各项会计凭证，包括采购、入库、出库、成本核算、收入、费用等会计凭证。
2.与采购部门、供应商对账，确保数据准确无误，及时获取采购发票。根据公司组织结构和业务流程状况，与各部门进行业务衔接。
3.及时准确申报缴纳增值税、企业所得税等相关税费。并结合财务制度规定，合理规划税收计划，降低纳税成本。
4.与物流、采购部门对接，做好出口退税申报的单证收集及备案工作，配合税务局完成出口退税。
5.根据公司收支，做出资金收支日报表、周报表、月报表。及时筹集公司运营所需资金，提高公司资金使用效率，监控公司资金状况。
6.出具财务报表、财务分析报告，协助完成对接税务、银行、审计、财政、统计等口径资料。
7.内部审计，对业务流程、内部控制存在的风险事项予以审核，提出合理化建议及解决方案。